企业内控手册业内部控制流程手册 2．资金支付业务流程控制表
1．资金授权审批流程与风险控制图
2．资金授权审批流程控制表
1．借出款项审批流程与风险控制图
2．借出款项审批流程控制表
2．银行账户核对流程控制表
1．请购审批业务流程与风险控制图
2．请购审批业务流程控制表
1．采购预算业务流程与风险控制图
2．采购预算业务流程控制表
1．采购业务招标流程与风险控制图
2．采购业务招标流程控制表
1．供应商的评选流程与风险控制图
2．供应商的评选流程控制表
1．存货采购请购流程与风险控制图
2．存货采购请购流程控制表
1．存货采购管理流程与风险控制图
2．存货采购管理流程控制表
1．外购存货验收流程与风险控制图
2．外购存货验收流程控制表
1．存货存放管理流程与风险控制图
2．存货存放管理流程控制表
1．销售业务审批流程与风险控制图
2．销售业务审批流程控制表
1．销售定价业务流程与风险控制图
2．销售定价业务流程控制表
1．销售发货业务流程与风险控制图
2．销售发货业务流程控制表
1．赊销业务管控流程与风险控制图
2．赊销业务管控流程控制表
1．工程项目业务流程与风险控制图
2．工程项目业务流程控制表
1．工程项目审批流程与风险控制图
2．工程项目审批流程控制表
1．项目评价分析流程与风险控制图
2．项目评价分析流程控制表
1．项目发包控制流程与风险控制图
2．项目发包控制流程控制表
1．固定资产管理流程与风险控制图
2．固定资产管理流程控制表
1．固定资产计提折旧审批流程与风险控制图
2．固定资产计提折旧审批流程控制表
1．固定资产请购流程与风险控制图
2．固定资产请购流程控制表
1．固定资产租赁流程与风险控制图
2．固定资产租赁流程控制表
1．外购资产请购审批流程与风险控制图
2．外购资产请购审批流程控制表
1．无形资产业务流程与风险控制图
2．无形资产业务流程控制表
1．无形资产投资预算流程与风险控制图
2．无形资产投资预算流程控制表
1．无形资产交付验收流程与风险控制图
2．无形资产交付验收流程控制表
1．长期股权投资管理流程与风险控制图
2．长期股权投资管理流程控制表
1．投资项目减值准备审批流程与风险控制图
2．投资项目减值准备审批流程控制表
1．投资评估分析流程与风险控制图
2．投资评估分析流程控制表
1．投资决策审批流程与风险控制图
2．投资决策审批流程控制表
1．筹资业务管理流程与风险控制图
2．筹资业务管理流程控制表
1．筹资授权批准流程与风险控制图
2．筹资授权批准流程控制表
1．筹资决策管理流程与风险控制图
2．筹资决策管理流程控制表
1．重大筹资方案审批流程与风险控制图
2．重大筹资方案审批流程控制表
1．预算工作业务流程与风险控制图
2．预算工作业务流程控制表
1．预算业务授权流程与风险控制图
2．预算业务授权流程控制表
1．预算编制业务流程与风险控制图
2．预算编制业务流程控制表
1．预算草案编报流程与风险控制图
2．预算草案编报流程控制表
1．成本费用核算流程与风险控制图
2．成本费用核算流程控制表
1．成本费用控制流程与风险控制图
2．成本费用控制流程控制表
1．成本费用目标确定流程与风险控制图
2．成本费用目标确定流程控制表
1．成本费用预测方案制定流程与风险控制图
2．成本费用预测方案制定流程控制表
1．担保业务管理流程与风险控制图
2．担保业务管理流程控制表
1．担保业务风险评估流程与风险控制图
2．担保业务风险评估流程控制表
1．担保项目跟踪监督流程与风险控制图与风险控制图
2．担保项目跟踪监督流程控制表
1．担保项目信息披露流程与风险控制图
2．担保项目信息披露流程控制表
1．合同管理流程与风险控制图
2．合同管理流程控制表
1．合同谈判流程与风险控制图
2．合同谈判流程控制表
1．合同签订流程与风险控制图
2．合同签订流程控制表
1．合同登记流程与风险控制图
2．合同登记流程控制表
1．核心业务外包申请流程与风险控制图
2．核心业务外包申请流程控制表
1．非核心业务外包申请流程与风险控制图
2．非核心业务外包申请流程控制表
1．项目计划书审核流程与风险控制图
2．项目计划书审核流程控制表
1．承包方资质审查流程与风险控制图
2．承包方资质审查流程控制表
1．子公司重大投资审核流程与风险控制图
2．子公司重大投资审核流程控制表
1．子公司投资项目评估流程与风险控制图
2．子公司投资项目评估流程控制表
1．母子公司合并抵销分录编制流程与风险控制图
2．母子公司合并抵销分录编制流程控制表
1．母子公司合并财务报表编制流程与风险控制图
2．母子公司合并财务报表编制流程控制表
1．年度财务报告方案编制流程与风险控制图
2．年度财务报告方案编制流程控制表
1．重大影响交易会计处理流程与风险控制图
2．重大影响交易会计处理流程控制表
1．年度财务报告编制流程与风险控制图
2．年度财务报告编制流程控制表
1．合并会计报表编制范围变更流程与风险控制图
2．合并会计报表编制范围变更流程控制表
1．战略规划业务流程与风险控制图
2．战略规划业务流程控制表
1．员工需求分析流程与风险控制图
2．员工需求分析流程控制表
1．职位分析流程与风险控制图
2．职位分析流程控制表
1．招聘管理流程与风险控制图
2．招聘管理流程控制表
1．信息系统战略规划流程与风险控制图
2．信息系统战略规划流程控制表
1．重要信息系统政策制定流程与风险控制图
2．重要信息系统政策制定流程控制表
1．信息系统自行开发流程与风险控制图
2．信息系统自行开发流程控制表
1．信息系统开发招标流程与风险控制图
2．信息系统开发招标流程控制表
1．衍生工具业务审批流程与风险控制图
2．衍生工具业务审批流程控制表
1．衍生工具业务风险评估流程与风险控制图
2．衍生工具业务风险评估流程控制表
1．衍生工具交易记录审查流程与风险控制图
2．衍生工具交易记录审查流程控制表
1．衍生工具交易检查执行流程与风险控制
2．衍生工具交易检查执行流程控制表
1．潜在并购交易审核流程与风险控制图
2．潜在并购交易审核流程控制表
1．并购交易管理控制流程与风险控制
2．并购交易管理控制流程控制表
2．并购意向书编制流程控制表
1．并购意向书审核流程与风险控制图
2．并购意向书审核流程控制表
1．关联方名录编审流程与风险控制图
2．关联方名录编审流程控制表
1．关联交易记录审查流程与风险控制图
2．关联交易记录审查流程控制表
1．重大关联交易审核流程与风险控制图
2．重大关联交易审核流程控制表
1．关联交易事项询价流程与风险控制图
2．关联交易事项询价流程控制表
1．内部审计流程与风险控制图
2．内部审计流程控制表
1．后续审计流程与风险控制图
2．后续审计流程控制表
1．内部审计督导流程与风险控制图
2．内部审计督导流程控制表
1．自我质量控制流程与风险控制图
2．自我质量控制流程控制表
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