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销售收款的稽核审控经验技能汇总
合同核查明细
名称:合同
查核事项
核查内容
程序类别
抽核比例计算方法
一般抽核比例范围
应获取的资料
查核方法
注意事项
合同管理
合同起草
=抽查合同数/合同总数
1、合同
2、合同章使用记录表
1、查看合同
2、询问合同章保管人员
1、格式合同是否存在提前用印的情况。
2、合同章是否专人保管。
合同的审批
1、合同用章申请
2、合同
3、合同履行情况统计表
1、查看合同
2、检查审批被退回的合同申请单
1、更改合同和新增合同是否有法务的审核
2、合同如果为非格式合同,其所修改的地方是否对本公司造成不利影响,如修改签约地,付款期限等
3、邮寄合同代签是否有骑缝章,电子合同是否做保密设置。
4、是否对合同的履行情况进行统计分析。
5、被退回的合同是否有按照审批要求做变更。(作业流程审计)
合同内容
1、合同
1、查看合同内容
1、审查标的的名称是否规范;
2、审查数量和质量表述是否正确
3、审查价款和酬金是否明确合理;
4、审查合同履行的期限、地点和方式是否明确和合理;
5、违反合同的责任是否明确。
合同保管
1、合同登记表
1、询问保管人员合同保管、借阅等事宜。
2、检查合同登记表
1、合同借阅是否有登记。
2、合同是否编号管理。
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